Se informa que las Auditorías internas realizadas por la Contraloría Municipal se encuentran en proceso, por lo que una vez concluidas se publicarán los resultados y aclaraciones de las mismas.
Año 2022
Consulte aquí la Planeación de Auditorias 2022-2023
Se informa que las Auditorías internas realizadas por la Contraloría Municipal se encuentran en proceso, por lo que una vez concluidas se publicarán los resultados y aclaraciones de las mismas.
Auditoria 001/2023- Dirección de Registro Civil del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
- Orden de inicio de auditoría (10/01/2023)
- Notificacion de inicio de auditoría (11/01/2023)
- Acta de Inicio de auditoría (19/01/2023)
- Solicitud de Informacion ( 23/09/2023)
Auditoría 002/2023 – Coordinacion General de Construcción de la Comunidad, al Programa Social denominado “2×1 por la educacion”
- Orden de inicio de auditoría (31/01/2023)
- Notificación de inicio de auditoría ( 01/02/2023)
- Acta de inicio de auditoría (02/02/2023)
- Solicitud de información (01/02/2023)
Remisión a la autoridad investigadora Agua potable
Auditoría 01/2022 – Instituto Municipal de las Mujeres y para igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque.
- Orden de inicio de Auditoría (28/03/2022)
- Notificación de inicio de auditoría (29/03/2022)
- Acta de inicio de auditoría (31/03/2022)
- Solicitud de Información (31/03/2022)
- Contestaciones y gestiones del ente auditado (27/04/2022)
- Informe y Cédulas de Observaciones (12/09/2022)
- Actividades Especificas Institucionales (12/09/2022)
Auditoría 02/2022 – Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque
- Orden de inicio de auditoría (28/04/2022)
- Notificación de inicio de auditoría (28/04/2022)
- Acta de inicio de auditoría (03/05/2022)
- Oficio de solicitud de información (03/05/2022)
- Informes y Cédulas de Observaciones (04/08/2022)
- Remisión a la Autoridad Investigadora (15/11/2022)
Auditoría 03/2022 – Dirección de Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque
- Orden de inicio de Auditoría (17/06/2022)
- Notificación de inicio de auditoría (20/06/2022)
- Acta de inicio de Auditoría (21/06/2022)
- Solicitud de información (21/06/2022)
- Contestaciones y gestiones del ente auditado (23/06/2022)
Auditoria 04/2022 – Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque.
- Orden de inicio de auditoría (17/06/2022)
- Notificación de inicio de auditoría (17/06/2022)
- Acta de inicio de auditoría (21/06/2022)
- Solicitud de información (21/06/2022)
- Contestaciones y gestiones del ente auditado (27/06/2022)
Auditoria 05/2022 – Dirección de Padrón y Licencias.
- Orden de Inicio de Auditoria (22/08/2022)
- Notificación de Inicio de Auditoria (23/082022)
- Acta de Inicio de Auditoria (25/08/2022)
- Solicitud de Información (26/08/2022)
Auditoria 06/2022 – Dirección de Proveduría.
- Orden de Inicio de Auditoria (30/09/2022)
- Notificación de Inicio de Auditoria (30/09/2022)
- Acta de Inicio de Auditoria (04/10/2022)
- Solicitud de Información (10/10/2022)
- Contestación de Oficios del Ente Auditado (17/10/2022)
Auditoria 07/2022 – Coordinación General de Construcción de la Comunidad, al programa social denominado “Te Queremos Jefa” del ejercicio fiscal 2021.
- Orden de inicio de auditoría (30/09/2022)
- Notificación de inicio de auditoría (30/09/2022)
- Acta de inicio de auditoría (04/10/2022)
- Solicitud de información (04/10/2022)
- Contestaciones y gestiones del ente auditado (13/10/2022)
Auditoria 08/2022 – Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, al Programa Social denominado “Empleo en tu Colonia del ejercicio fiscal 2021”.
- Orden de inicio de auditoría (30/09/2022)
- Notificación de inicio de auditoría (29/09/2022)
- Acta de inicio de auditoría (04/10/2022)
- Solicitud de información (04/10/2022)
- Contestaciones y gestiones del ente auditado (10/10/2022)
Auditoria 09/2022 – Dirección de Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque”.
- Orden de inicio de auditoría (30/09/2022)
- Notificación de inicio de auditoría (04/10/2022)
- Acta de inicio de auditoría (04/10/2022)
- Solicitud de información (10/10/2022)
Auditoría CC-022/2022 – Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque
- Inicio de revisión (19/01/2022)
- Acta de inicio de auditoría (21/01/22)
- Solicitud de información (26/01/22)
- Contestaciones y gestiones del ente auditado (21/02/2022)
- Ampliación de término para practicar auditoría (05/04/2022)
Auditoría CC-133/2018 – Juzgados Municipales
Auditoria CC577/2021 – Intendencia y Vigilancia.
- Orden de inicio de auditoría (21/12/2021)
- Notificación de inicio de auditoría (21/12/2021)
- Acta de inicio de auditoría (22/12/2021)
- Solicitud de información (31/01/2022)
- Contestaciones y gestiones del ente auditado (04/02/2022)
- Informe y Cédula de observaciones (31/03/2022)
- Cédula de seguimiento y cierre (20/07/2022)
- Remisión a las Autoridades Investigadoras(10/08/2022)
CC-589/2021 CM — Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
- FISM-DF 01-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 02 -2022
- FISM-DF 03-2022
- FISM-DF 04-2022
- FISM-DF 05-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 06-2022
- FISM-DF 07-2022
- FISM-DF 08-2022
- FISM-DF 09-2022
.FISM-DF 10-2022
- FISM-DF 11 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 12 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 13 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- FISM-DF 14 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 15-2022
- FISM-DF 16 -2022
- FISM-DF 17 – 2022
- FISM-DF 18 – 2022
- FISM-DF 19 – 2022
- FISM-DF 20-2022
- FISM-DF 21-2022
- FISM-DF 22-2022
- FISM-DF 23-2022
- FISM-DF 25-2022
- FISM-DF 27-2022
- FISM-DF 28-2022
- FISM-DF 29-2022
- FISM-DF 30-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 31 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 32 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF33-2022
- FISM-DF 34 -2022
- FISM-DF 35 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 36-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 37-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 38-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 39-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 42-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- FISM-DF 43-2022
- FISM-DF 44-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- FISM-DF 45-2022
- FISM-DF-51-2022
- FISM-DF 53-2022
- FISM-DF 54-2022
- PD 01-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 02-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 06-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 07-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 09-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 10-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 11-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 13-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 14-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- PD 16-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- P.D. 17-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- P.D 18-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D. 19-2022
- P.D 22-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- P.D 23-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D 24-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- P.D. 26-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen fina
- P.D.29-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D.31-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D.35-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- P.D.37-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D 38 -2022
Se informa que la presente auditoria se encuentra en tramite; por lo que no existen aun pliego de observaciones y dictamen final
- P.D 39 – 2022
- P.D.40-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- P.D 42- 2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.
- P.D.44 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D. 52-2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
P.D.53 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D.54 -2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D. 56 – 2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D. 62 – 2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D 74 – 2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D 75 – 2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
- P.D 76- 2022
Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final
Servicios Relacionados con la Obra Publica (S.R.O.P.)
- S.R.O.P. 01-2022
Auditorias internas en curso, años 2015 – 2021.
Se informa que las Auditorías internas realizadas por la Contraloría Municipal se encuentran en proceso, por lo que una vez concluidas se publicarán los resultados y aclaraciones de las mismas.
-
Año 2021
Enero – Diciembre.
Se informa que en los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2021 no hubo informes de inicio y/o conclusión de auditorías internas realizadas.
Diciembre:
Acta de Inicio de Auditoria Servicios Públicos Folio 57721001
Acta de Inicio de Auditoria Servicios Públicos Folio 58921001
Marzo:
*Acta de termino de auditoría Registro Civil (02-03-2021)
*Acta de termino de auditoría Rastro (29-03-2021)
Oficios de conocimiento:
Enero – Febrero – Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre
-
Año 2020
- Enero-Junio
*Auditoría Rastro Municipal / Acta de inicio
*Auditoría Registro Civil / Acta de inicio
Julio-Agosto
*Actas de Asignación (Octubre) Obra publica
*Acta de termino de Auditoría a Tesorería Municipal
*Acta de termino de Auditoría a Instituto de la Juventud
*Acta de termino de Auditoría a COMUDE
*Acta de termino de Auditoría a EMPRENDE
*Acta de termino de Auditoría COMUCAT
*Septiembre Auditoria a Controlaría Ciudadana
se informa que en el periodo que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre no se generaron actas de inicio y/o conclusión de auditorías internas.
-
Año 2019
-
- Auditorías Internas en Curso a Diciembre 2019
- Informa Auditoría Premio Nacional de la Cerámica
- Acta de inicio de auditoría a Regularización de Predios
- Informe Auditoría COMUCAT 1ro. y 2do trimestre y primer semestre
- Informe Auditoria COMUDE primer semestre
- Informe Auditoria DIF 2do. trimestre y primer semestre
- Informe Auditoria PREMIO NACIONAL CERÁMICA. 2do. trimestre y 1er. semestre
- Informe Auditoria EMPRENDE 1ro.2do. y 3er. trimestre
- Informe Auditoría INJUVE primer semestre
- Informe de Auditoría IMMUJERES 1ro. y edo. trimestre
- Acta de Inicio de Auditoría (CONSEJO DE COLABORACIÓN)
- Acta de inicio de Auditoría (EMPRENDE)
- Acta de inicio de Auditoría (TESORERÍA)
- Acta de inicio de Auditoría (IMMUJERES)
- Acta de inicio de Auditoría (IMJUVE)
- Acta de inicio de Auditoría (DIF)
- Actade inicio de Auditoría (COMUCAT)
- Acta de inicio de Auditoría (COMUDE)
- Acta de inicio de Auditoría (PREMIO NACIONAL DE LA CERÁMICA)
- Informe seguimiento Auditoría Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia CC-014-2018
- Informe seguimiento Auditoría Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia CC-042B-2017 DIF
- Informe seguimiento Auditoría Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia CC-0189-2016 DIF:
- Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
- Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque
- Patronato Nacional de la Cerámica
- Consejo Municipal del Deporte en Tlaquepaque
- Instituto Municipal de las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) /Solventación
- Auditoría al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF/Solventación de Observaciones
-
Año 2018
-
- Acta de inicio de Auditoría (TESORERIA)
- Acta de inicio de Auditoría (PREM NAL CERAMICA)
- Acta de inicio de Auditoria (EMPRENDE)
- Acta de inicio de Auditoría (INST DE LA JUVENTUD)
- Acta de inicio de Auditoría (DIF)
- Acta de Inicio de Auditoría (CONSEJO DE COLABORACION)
- Acta de inicio de Auditoría (COMUDE)
- Acta de inicio de Auditoría (COMUCAT)
- Acta de incio de auditoría (Instituto de las Mujeres)
- Acta de inicio de Auditoría (Juzgados Municipales)
- Seguimiento de Auditoría Transmisiones
- Acta de cierre de Auditoría (CULTURA)
- Cierre de Auditoría (Dirección de Proveeduría)
- Cierre de Auditoira Relaciones Exteriores
- Cierre seguimiento de Auditoria Tesorería por transmisiones
- CC-202-2018(seguimiento de Auditoría Transmisiones)
- Seguimiento y cierre AUDITORIA COMUCAT 2017
- Informe de COMUCAT del 1ro. 2do. trimestre y primer semestre 2018
- Auditoría emprende
- Relaciones Exteriores / Observaciones
- Dirección de Cultura / Observaciones
- Informe de Seguimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2018
- Informe de Seguimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2017
- Informe de Seguimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2016
- Patronato Nacional de la Cerámica
- Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque
- Consejo Municipal del Deporte en Tlaquepaque
- Instituto Municipal de las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque
- Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque
- Consejo de la Colaboración en Tlaquepaque
- Emprende
- Acta de inicio DIF 12 Enero 2018
-
Años 2015 – 2017
- 2017
- Resultados Auditoría al DIF de San Pedro Tlaquepaque
- Auditoría Tesoreria de San Pedro Tlaquepaque
- Diciembre
- Noviembre
- Septiembre
- Octubre
- Agosto
- Julio
- Mayo – Junio
- Mayo
- Abril
- Marzo
- Febrero
- Enero
2016
- Auditoría Proveeduría de San Pedro Tlaquepaque
- Auditoría Instituto de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque
- Auditoria Instituto Municipal de las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque
- Auditoría Coordinación General de Construcción de la Comunidad de San Pedro Tlaquepaque
- Auditoría Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque
- Acta de inicio de Auditoría de la Tesorería Municipal
- Auditorías internas 2016
2015
AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA
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Actas de inicio y terminación 2021
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