Auditorías internas

Se informa que las Auditorías internas realizadas por la Contraloría Municipal se encuentran en proceso, por lo que una vez concluidas se publicarán los resultados y aclaraciones de las mismas.

AUDITORÍAS 2022

Año 2022

Se informa que las Auditorías internas realizadas por la Contraloría Municipal se encuentran en proceso, por lo que una vez concluidas se publicarán los resultados y aclaraciones de las mismas.

Se informa que en el periodo comprendido de enerofebreromarzoabrilmayo y junio del año 2022, se han llevado a cabo los siguientes procedimientos de auditoría:

 

 Auditoría 01/2022 – Instituto Municipal de las Mujeres y para igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque.

 Auditoría 02/2022 – Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque

 Auditoría 03/2022 – Dirección de Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque

 Auditoria 04/2022 – Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque.

 Auditoria 05/2022 – Dirección de Padrón y Licencias.

 Auditoria 06/2022 – Dirección de Proveduría.

 Auditoria 07/2022 – Coordinación General de Construcción de la Comunidad, al programa social denominado “Te Queremos Jefa” del ejercicio fiscal 2021.

 Auditoria 08/2022 – Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, al Programa Social denominado “Empleo en tu Colonia del ejercicio fiscal 2021”.

 Auditoria 09/2022 – Dirección de Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque”.

 Auditoría CC-022/2022 – Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque

Auditoría CC-133/2018 – Juzgados Municipales

 Auditoria CC577/2021 – Intendencia y Vigilancia.

 

CC-589/2021 CM — Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.





Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.






.FISM-DF 10-2022


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.















Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.




Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final







Presupuesto Directo (PD)

Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.





Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


 




Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen fina


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoria se encuentra en tramite; por lo que no existen aun pliego de observaciones y dictamen final


 


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final.



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


P.D.53 -2022

Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final



Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final


Se informa que la presente auditoría se encuentra en trámite; por lo que no existen aún pliego de observaciones y dictamen final



Servicios Relacionados con la Obra Publica (S.R.O.P.)

Servicios Relacionados con la Obra Publica (S.R.O.P.)




 

 


Auditorias internas en curso, años 2015 – 2021.

Se informa que las Auditorías internas realizadas por la Contraloría Municipal se encuentran en proceso, por lo que una vez concluidas se publicarán los resultados y aclaraciones de las mismas.

AUDITORIA 2021

Año 2021

Enero – Diciembre.

Se informa que en los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2021 no hubo informes de inicio y/o conclusión de auditorías internas realizadas.

Diciembre:

Acta de Inicio de Auditoria Servicios Públicos Folio 57721001 

Acta de Inicio de Auditoria Servicios Públicos Folio 58921001 

Marzo:

*Acta de termino de auditoría Registro Civil (02-03-2021)

*Acta de termino de auditoría Rastro (29-03-2021)

Oficios de conocimiento:  

Enero – Febrero – Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre
AUDITORIA 2020

Año 2020

Enero-Junio

*Auditoría Rastro Municipal / Acta de inicio

*Auditoría Registro Civil / Acta de inicio

Resultados auditorias (Mayo)

Resultados auditorias (junio)

 

Julio-Agosto

*Actas de Asignación (Octubre) Obra publica

*Acta de termino de Auditoría a Tesorería Municipal

*Acta de termino de Auditoría a Instituto de la Juventud

*Acta de termino de Auditoría a COMUDE

*Acta de termino de Auditoría a EMPRENDE

*Acta de termino de Auditoría COMUCAT

*Septiembre Auditoria a Controlaría Ciudadana

se informa que en el periodo que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre no se generaron actas de inicio y/o conclusión de auditorías internas.

Oficios de conocimiento: Octubre – Noviembre – Diciembre

AUDITORIA 2019

Año 2019

AUDITORIA 2018

Año 2018

  1. Acta de inicio de Auditoría (TESORERIA)
  2. Acta de inicio de Auditoría (PREM NAL CERAMICA)
  3. Acta de inicio de Auditoria (EMPRENDE)
  4. Acta de inicio de Auditoría (INST DE LA JUVENTUD)
  5. Acta de inicio de Auditoría (DIF)
  6. Acta de Inicio de Auditoría (CONSEJO DE COLABORACION)
  7. Acta de inicio de Auditoría (COMUDE)
  8. Acta de inicio de Auditoría (COMUCAT)
  9. Acta de incio de auditoría (Instituto de las Mujeres)
  10. Acta de inicio de Auditoría (Juzgados Municipales)
  11. Seguimiento de Auditoría Transmisiones
  12. Acta de cierre de Auditoría (CULTURA)
  13. Cierre de Auditoría (Dirección de Proveeduría)
  14. Cierre de Auditoira Relaciones Exteriores
  15. Cierre seguimiento de Auditoria Tesorería por transmisiones
  16. CC-202-2018(seguimiento de Auditoría Transmisiones)
  17. Seguimiento y cierre AUDITORIA COMUCAT 2017
  18. Informe de COMUCAT del 1ro. 2do. trimestre y primer semestre 2018
  19. Auditoría emprende
  20. Relaciones Exteriores / Observaciones 
  21. Dirección de Cultura  / Observaciones
  22. Informe de Seguimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2018
  23. Informe de Seguimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2017
  24. Informe de Seguimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2016
  25. Patronato Nacional de la Cerámica
  26. Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque
  27. Consejo Municipal del Deporte en Tlaquepaque
  28. Instituto Municipal de las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque
  29. Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque
  30. Consejo de la Colaboración en Tlaquepaque
  31. Emprende
  32. Acta de inicio DIF  12 Enero 2018

AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA

AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA

Actas de inicio y terminación 2021

Actas de inicio y terminación 2020

Diciembre

Actas de inicio y terminación 2019
Actas de inicio y terminación 2018
Actas de inicio y terminación 2017
Actas de inicio y terminación 2016