Consulta las auditorías externas del Año 2021

Enero

• Informe de Auditorías (formato abierto)
• Conclusión de Auditoria FORTASEG 2019
• Auditoría SAT
  • Acta inicial de visita.
  • Acta de cierre
  • Orden de visita Folio No. VRM6600001/210201

Febrero

• Informe de auditorías (formato abierto)
• Cuenta pública 2019
  • Acta de cierre de visita de auditoría ASEJ
• Fraccionamiento o acción urbanística.
  • Auditoría ASEJ “Fraccionamiento o Acción Urbanística”
• Obra pública.
  • Auditoría especial de gasto federalizado ASF.
    • Solicitud de documentación e información preliminar.

Marzo

• Informe de auditorías (formato abierto)
• Administrativo, financiero y patrimonial ASEJ (observaciones)
• Obra directa realizada con recursos propios ASEJ (observaciones)
• Fraccionamiento o Acciones Urbanísticas ASEJ
  • Observaciones
  • Recomendaciones
• Informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Abril.

• Informe de auditorías (formato abierto)
• Auditoría “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal…”
  • Acta de formalización e inicio de los trabajos.
• Respuesta a informe individual de auditoría de la cuenta Pública 2019.
• Orden de auditoría de la Cuenta Pública 2020
  • Orden de auditoría, designación del personal auditor y solicitud de información y documentación.

Mayo

• Informe de Auditorías (formato abierto)
• Oficio de Orden de acto de Fiscalización
• Solicitud de Información FORTASEG

Junio

• Informe de Auditorías (formato abierto)

Contraloría del Estado

• Orden del Acto de Fiscalización oficio 0594-DGVCO-DAOC-2021 
• Oficio en alcance 0594-DGVCO-DAOC-2021

Auditoría “Participaciones Federales a Municipios”

• Requerimiento de Información Inicial ASEJ Oficio 1775-2021
• Acta Administrativa del cierre del la Auditoria PRODDER
• Aclaraciones de Auditoria de Fiscalización ASEJ exp.1804-2021

Julio

• Auditoria Externa Julio 2021
• Notificación de resultados de Informe individual 2019_julio 2021

Agosto

• Orden de visita Folio No. VRM6600001/21020 (SAT)

Septiembre

• Auditoria Externa Septiembre 2021

         Octubre 

• Acta de Inicio de vista de Auditoria 
• Orden de vista
• Noviembre
  • Auditoria Externa Noviembre 2021
• Diciembre
• Acta de cierre Ejercicio Fiscal 2021
• Acta de cierre de visita de la Auditoria 

 Consulta las auditorías externas del Año 2020

Enero – Abril

• Informe de auditorías (formato abierto)
• Auditoría “Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional”
  • Acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría, solicitud de información
  • Solicitud de información. 
  • Acta de cierre y cédula de resultados finales
• Auditoría “Programa de infraestructura (Espacios Públicos y participación comunitaria)”
  • Informe de Auditoría.
  • Observaciones
  • Acta administrativa del cierre de la auditoría
• Auditoría Cuenta Pública 2018
  • Orden de visita.
  • Acta de inicio.
  • Pliego de observaciones.
    • Contestación observaciones administrativo-financiero I
    • Contestación observaciones administrativo-financiero II
    • Contestación observaciones a fraccionamientos o acciones urbanísticas I
    • Contestación observaciones a fraccionamientos o acciones urbanísticas II
    • Contestación observaciones a fraccionamientos o acciones urbanísticas III
    • Contestación observaciones de obra directa I
    • Contestación observaciones de obra directa II
• Auditoría “Participaciones Federales a Municipios”
  • Respuesta a la observaciones (Oficio aclaratorio)
• Auditoría “Desarrollo Cultural 2018”
  • Acta de inicio, orden de auditoría y solicitud de información y documentación.
• Auditoría FORTAMUNDF 2019
  • Solicitud de información preliminar y asignación de enlace.
    • Contestación a solicitud de información preliminar
    • Anexo FORTAMUNDF
    • DLH FORTAMUNDF
    • Rastreo y seguimiento DLH
    • Asignación de enlace

MAYO 2020

• Auditoria Especial del Gasto Federalizado
  • Oficio ASF 130-2019 Participaciones Federales 2018
  • Oficio ASEJ 2319-2019
  • Oficio ASEJ 2071-2019
  • Oficio del Contraloría del estado 1469-2019.
  • Informe de Auditorias Formato Abierto

Junio-Julio 2020

• Auditoria Recursos del Programa Proyecto Desarrollo Nacional.
  • Oficio 284-202 Contraloría  Municipal
  • Oficio ASF Avance Individuales Control Interno
  • Informe de Auditorias Formato Abierto

Agosto 2020

• Oficio de notificación  de no Auditorias

Septiembre 2020

• Uno, Dos y Cinco al Millar.
  • Acta de Inicio
  • Orden de Auditoria y Requerimiento de Información 
  • Entrega de resultados PAICE.
  • Informe de Auditorias Formato Abierto

Octubre 2020

• Auditoria. Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Publica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) Ejercicio Presupuestal 2019
  • Acta de inicio de la Auditoria
  • Acta de Sitio
  • Orden de auditoría.
  • Requerimiento de información.
  • Informe de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal
  • Acta de cierre 

Noviembre a Diciembre 2020 

• Auditoria. Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México FORTASEG.
  •  Avances:
    • Acta de inicio
    • Acta de sitio
    • Requerimiento de Información 
    • Informe de la Auditoria (Comisaria)
    • Orden de Auditoria
    • Acta de cierre
    • Informe de Auditorias. Formato abierto